欢迎访问云南省农业科学院网站!
最新信息:
本院概况
院简介
院歌、院训、院旗
院领导简介
组织机构
院属科研机构
粮食作物研究所 园艺作物研究所 农业经济与信息研究所 经济作物研究所 生物技术与种质资源研究所 花卉研究所 农业环境资源研究所 质量标准与检测技术研究所 农产品加工研究所 国际农业研究所 茶叶研究所 热带亚热带经济作物研究所 高山经济植物研究所 热区生态农业研究所 蚕桑蜜蜂研究所 甘蔗研究所 药用植物研究所 云南热带作物信息服务平台
院属职能处室
院党政办公室 组织人事处(机关党委) 群众工作处 国际合作处 计划财务处 纪检监察审计室 离退休人员管理处 科研管理处 科技成果转化管理处 行政保卫处 条件平台建设管理处
科研楼|办公楼设置
我院地图
出版物
西南农业学报 云南农业科技 云南农科
宣传片
网上展厅
政策规章制度
财经制度 人事管理制度 国际合作 科研管理 产业开发 教育培训 党群工作 条件平台
办事指南
资源下载
历史专栏
云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年度部门决算
发布:张灿芝、龙肖平   发布时间:2021-09-02   浏览次数:2284    



目录

第一部分 云南省农业科学院经济作物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省农业科学院经济作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农业经济作物研究所,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,主要针对云南省薯类作物、油料作物、麻类作物、特色优势作物等开展种质资源、遗传育种、生理栽培、分子生物学等方面研究,培养研发团队,建立研发平台,解决生产及产业发展中的技术难题,帮助农民增收、企业增效、政府决策,保证我省粮油安全,促进我省社会稳定和经济发展。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.人才培养与团队建设获得全面丰收。入选省万人计划3人,其中青年拔尖人才2名,占全院入选人数三分之一,产业技术领军人才1人;3人获得国家留学基金委西部地区人才培养特别项目资助,占全院100%;引进外国高端人才1名;入选省技术创新培养对象1人;2人入选省科协专家工作站专家。“食用油料作物育种与应用研究创新团队”认定为省创新团队。

2.科技成果再添新绩。以第一完成单位申报的“早熟高含油量油菜品种培育及高效技术集成应用”获2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖成果奖一等奖;“云薯系列彩色马铃薯新品种选育及产品开发”获2019年度云南省技术发明奖二等奖。

3.提供全产业链的技术服务,提高服务收益有成效。围绕新兴产业发展科技急需,开展了“云麻7号”种植技术服务,共服务140家企业,成果转化服务收入590.00万元,上缴院参与科技成果转化权益收益80.80万元;3个马铃薯品种、5个油菜品种授权企业使用。

4.科技支撑“洋芋帝国”成效显著。集“良种+良法+智慧农业”于一体的科技服务支撑云南马铃薯极量攻关创新高,“云薯108” 实收亩产6015.8千克,首次突破6吨,再创云南马铃薯高产记录,刷新西南地区大春马铃薯最高单产记录。

5.平台建设和科研保障能力进一步增强。国家马铃薯改良中心云南分中心顺利通过验收,“优质加工专用型马铃薯新品种示范推广”引智示范基地入选“国家引才引智示范基地”。

6.党建与科研融合,提升支部规范化建设,主动服务乡村振兴战略。在腾冲市合作建立“科研单位+地方农技部门+社区党组织+新型农业经营主体+农户”的多级联动工作模式。推进油菜多功能开发利用,促进一二三产业融合发展。马铃薯研究中心党支部作为全院基层党建活动创新观摩对象,在全院开展了“保持共产党员先进性,努力提高服务‘三农’能力”的主题党日活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年末实有人员编制86人。在职在编实有事业人员77人,全部是非参公管理事业人员。

离退休人员57人。其中:离休0人,退休57人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年度收入合计2,595.79万元。其中:财政拨款收入1,479.95万元,占总收入的57.01%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入488.11万元,占总收入的18.8%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入627.74万元,占总收入的24.18%


2020年与2019年收入支出对比分析表

单位:万元

2019年度

2020年度

2020年度比2019年度增减数

增减幅度%

差异原因分析

本年收入

2,875.26

2,595.79

-279.47

-9.72%

——

其中:财政拨款

1,656.59

1,479.95

-176.64

-10.66%

2020年财政资金项目安排较上年减少。

事业收入

488.11

1,120.41

-632.30

-56.44%

事业收入减少原因是:2020年申报项目预算的几个大项目由于政策调整等多方原因未能申报成功,导致事业收入减少。

其他收入

627.74

98.25

529.48

538.89%

其他收入增加原因是:本年度工业大麻种植科技成果转化收入增加598.04万元,上年度4名云岭产业技术领军人才工作支持经费80.00万元以本级横向拨款方式拨付,云南省高层次人才特殊生活补贴增加2.75万元;云南省科学技术奖奖金比上年增加4.75万元;合计增加538.89万元。

本年支出

2,851.65

2,939.67

88.02

3.09%

——

其中:基本支出

1,847.56

2,044.47

196.91

10.66%

调整工资,绩效考核奖金,正常晋升及调整基础性绩效工资标准、配套住房公积金。

项目支出

1,004.09

895.20

-108.89

-10.84%

2020年度由于疫情影响,事业类项目经费略有减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年度支出合计2,939.67万元。其中:基本支出2,044.47万元,占总支出的69.55%;项目支出895.20万元,占总支出的30.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%


(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院经济作物研究所正常运转的日常支出2,044.47万元。与上年对比增加196.91万元,增长10.66%,主要原因分析:调整工资,绩效考核奖金,正常晋升及调整基础性绩效工资标准、配套住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,711.13万元,占基本支出的83.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333.34万元,占基本支出的16.3%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院经济作物研究所为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出895.2万元。与上年对比减少108.89万元,变动10.84%。主要原因分析:2020年度由于疫情影响,事业类项目经费略有减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,553.7万元,占本年支出合计的52.85%。与上年对比减少176.64万元,变动10.66%,主要是因为2020年财政资金项目安排较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出69.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%

2011099其他人力资源事务支出”69.65万元,用于2020年度省级人才发展专项资金支出。

2.科学技术(类)支出1,247.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%

“2060301机构运行”1,113.18万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060499其他技术研究与开发支出”31.99万元,主要用于2020年度省级人才发展专项资金;

2060503科技条件专项”10.82万元,主要用于2020年中央引导地方科技专项经费支出;

2060902 重点研发计划”75.73万元,主要用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出;

2069999其他科学技术支出”15.73万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出;

3.社会保障和就业(类)支出128.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%

2080502事业单位离退休”3.02万元,用于单位2020年离退休人员公用经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”125.90万元, 用于单位2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

4.农林水(类)支出3.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%

2130106科技转化与推广服务”3.17万元,用于单位主要用于2019年云南省现代农业产业技术体系建设等项目支出。

5.住房保障(类)支出104.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%

2210201住房公积金”104.51万元,全部为单位2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的57.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算为0;公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元,完成预算的88.89%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2020年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.11万元,下降-12.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少-1万元,下降-11.11%;公务接待费支出决算减少-0.11万元,下降-100%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.00万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院经济作物研究所部门2020年机关运行经费支出0万元,我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省农业科学院经济作物研究所部门资产总额2034.30万元,其中,流动资产616.32万元,固定资产999.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程418.86万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少618.21万元,其中固定资产减少262.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值32.24万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2034.30

616.32

999.13

321.50

0.00

0.00

677.63

418.86



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23.69万元,其中:政府采购货物支出22.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入488.11万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费396.67万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件下载: 云南省农业科学院经济作物研究所2020年度部门决算公开表格.xls
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
x
x
x