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云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年度部门决算
发布:甘蔗所财务科   发布时间:2021-09-02   浏览次数:1923    

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第一部分 云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南和周边区域甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,全所职工团结协作,常态化开展新冠肺炎疫情防控工作,克服困难,主动作为,认真落实院党政决策部署,年度各项目标任务如期完成。(1)科技创新工作。一是克服疫情影响,项目申报稳步推进申报各类项目30余项,在各类项目经费大幅缩减的情况下,全所到位科研合同专项经费909.07万元。二是科技创新成果取得新突破获科技成果奖7授权专利9专著出版3地方标准发布1项、团体标准发布1项论文发表42SCI论文15篇,核心期刊11篇。(2)科技成果转化。一是深入开展成果示范与应用2020年完成示范应用面积350万亩,其中品种与技术推广100万亩,千亩示范10万亩,百亩核心示范0.6万亩。二是科技助力脱贫攻坚取得新成效本年度对景谷、瑞丽、西盟、勐海、广南、富宁、孟连等边疆少数民族地区开展甘蔗产业扶贫,派出驻村工作队员3名,通过技术培训与提供农用物资、甘蔗新品种等方式,科技扶贫投入12.10万元(人均1300.0元),以点带面助力脱贫攻坚与乡村振兴在景谷县建成甘蔗提质增效关键技术示范100亩,涉及甘蔗新品种的筛选、甘蔗轻简栽培技术,高效低毒农药示范等,辐射带动面积2000亩建立乡村振兴示范点5个,服务行业龙头企业6家。三是规范管理,成果转化服务成效显著按照国家、省、院关于规范成果转化工作的要求,围绕产业需求,克服新冠肺炎疫情影响,主动组团服务蔗糖企业,新品种(云蔗08-1609、云蔗05-51)、新技术(全膜覆盖轻简技术、绿色高效病虫害防控技术、脱毒健康种苗技术、机械化技术)得到大面积推广应用,新转化科技成果4项科技成果转化收入147万元。(3)科研条件平台。一是围绕站所一体化管理,通过省财政专项“甘蔗科技创新能力提升建设”专项经费(100万元)支持,专项对瑞丽育种站新增购置科研仪器设备15台,科研条件平台进一步提升。二是做好仪器设备的共享工作。目前我所20万元以上仪器均进行网上登记共享。三是做好科研基地的维修管理工作。全年共投资13.7万元,包括对第一基地236个保育框的建设、智能温室西侧空地绿化建设和第三基地围栏、大门、亭子的维修建设和对育苗温室、繁育温室玻璃及水管进行维修。四是加强所区修缮,维护优美环境。全年共投资5.4万余元对所区破损的庭院灯、草坪灯进行更换,新安装太阳能照明大灯、草坪灯,对所区广场罗马柱进行维修。五是配合开远市住建局做好所区8幢老旧楼房的改造工作,已完工。六是与中国移动合作在全所安装42个监控摄像头,基本做到无死角无遗漏,所区安全得到很大提升。(4)新时代人才队伍建设。一是人才培养与团队建设2人获高级职称,1人获省技术创新人才称号,1人获得引才伯乐激励奖,引进博士1名,1人获得博士学位,新增3人攻读博士学位。二是国际合作与对外人才交流工作。2020年受新冠肺炎疫情影响,“云岭高端外国专家”专项3名外国专家无法按期到所开展研究指导工作1人顺利完成国佛罗里达大学一年的访问学习,于今年4月返回1人完成泰国孔敬大田作物研究中心的访问学习获批3项亚非杰出青年项目受新冠肺炎疫情影响未能正常实施。5)党建精神文明建设。一是所党委组织召开7次理论学习中心组学习活动;二是加强精神文明建设通过开展春节游园、“三八”妇女节、母亲节和职工运动会等活动,丰富职工文化体育生活的同时也全面对接国家精神文明单位的创建工作2020年举办礼赞新时代 甜蜜新生活中秋国庆文艺晚会。三是进一步加强民主法治建设。通过开展扫黑除恶、“七五”普法及国家安全观教育活动,进一步提升全所职工的法律意识和法治意识。(6)常态化抓好新冠疫情防控,保障各项工作顺利实施。一是认真落实国家、省、院关于新冠疫情防控的各项工作,成立疫情防控领导小组,加强对疫情防控工作的组织领导和部门间协作配合,统筹做好常态化疫情防控工作,不断完善常态化防控机制,保障各项工作的顺利实施;先后投入专项资金2万余元开展疫情防控工作。二是结合边境疫情防控工作,根据瑞丽市政府要求,11月起瑞丽育种站派出8名同志驻守边境开展疫情防控工作,压实压紧常态化疫情防控工作责任。

在新的历史发展阶段,我们将始终秉承勤奋创新,开拓进取的精神,坚持创新立所、人才强所、开放兴所的方针,打造“国际甘蔗科技领军工程”,把云南省农业科学院甘蔗研究所建成立足云南、服务全国、全国一流、国际知名的现代甘蔗研发中心

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。全部为其他事业单位。分别是:云南省农业科学院甘蔗研究所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年末实有人员编制107人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制107人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员93人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院甘蔗研究所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年度收入合计3,076.87万元。其中:财政拨款收入2,069.82万元,占总收入的67.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入721.41万元,占总收入的23.45%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入285.64万元,占总收入的9.28%。与上年对比如下表:

2020年收入决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

收入合计

财政补助收入

事业收入

其他收入

2019

3575.91

2205.58

1107.56

262.77

2020

3076.86

2069.82

721.41

285.64

增减

-499.05

-135.76

-386.15

22.87

形成差异原因: 单位2020年相较2019年人员变动不大,因此基础收入相较2019年变化不大;2020取得科研财政项目较上年相对较少,导致财政收入减少;事业收入减少是因为我单位新增课题相较上年有所减少,与外单位的项目合作与企业横向合作,获得外单位项目资金支持相对减少;其他资金收入增加的原因是技术收入与上年相对增加,其他资金收入增加

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年度支出合计3,778.15万元。其中:基本支出2,035.29万元,占总支出的53.87%;项目支出1,742.86万元,占总支出的46.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比如下表:

2020年收入决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

支出合计

基本支出

项目支出

2019

3552.68

2042.28

1510.4

2020

3778.15

2035.29

1742.86

增减

225.47

-6.99

232.46

形成差异原因:单位2020年相较2019年人员变动不大,因此基础支出相较2019年变化不大;因上年部分项目为连续多年执行导致项目支出反而比上年增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所正常运转的日常支出2,035.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,816.67万元,占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.62万元,占基本支出的10.74%主要原因分析:一是根据《云南省财政厅关于云南省农科院2020年部门预算的批复》(云财农〔2020〕58号),下达本年一般公共预算本级财力安排基本支出人员经费1,742.00万元,较上年1,654.02万元增加87.98万元。二是单位发放单位在职和离退休人员精神文明奖奖金,增加人员支出。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,742.86万元。与上年对比,项目支出较上年1,510.4万元增加232.46万元,增幅为15.39%,主要原因分析:本年度我单位按照有关规定,采取切实有效措施,加快清理使用以前年度形成的结转及当年项目资金,加快预算执行进度,虽然收到项目经费减少,但由于及时清理使用以前年度结转资金,因此项目支出增幅较大

具体项目开支及开展工作情况:2020年我单位项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面科研项目的各项支出。如下表所示:

2020年项目支出按功能分类科目分布情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

支出决算数

201

一般公共服务支出

60

206

科学技术支出

1682.86


1742.86

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,193.4万元,占本年支出合计的58.05%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出2,131.94万元对比增加61.46万元。主要原因在于我单位严格按照相关规定,加强预算执行

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。构成为:“2011099其他人力资源事务支出”60.00万元,用于2020年度省级人才发展专项资金支出

2.科学技术(类)支出1,649.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。构成为:

2060206专项基础科研25.00万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费

2060301机构运行1,223.09万元,用于2020年部门预算中人员经费支出;

“2060302社会公益研究”100.00万元,用于2020年部门预算中项目经费支出;

“2060499其他技术研究与开发支出”126.00万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费及2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

“2060503科技条件专项”15.00万元,用于2020年中央引导地方科技发展专项资金;

“2060902重点研发计划”117.66万元,用于2019年第三批省本级科技计划项目经费及2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

“2069999其他科学技术支出”43.06万元,用于2019年第三批省本级科技计划项目经费、2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

3.社会保障和就业(类)支出191.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。构成为:

2080502事业单位离退休48.19万元,用于我单位2020年离退休人员公用经费支出;

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”137.80万元,用于我单位2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

“2080599其他行政事业单位养老支出”5.81万元,用于我单位2020年行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康(类)支出184.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。构成为:

2101102事业单位医疗108.18万元,用于我单位2020年驻州(市)单位医疗补助经费支出;

“2101103公务员医疗补助”70.67万元,用于我单位2020年驻州(市)单位医疗补助经费支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出5.83万元,用于我单位2020年驻州(市)单位医疗补助经费支出。

5.住房保障(类)支出107.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。构成为:2210201住房公积金107.11万元,用于我单位2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.81万元,支出决算为8.72万元,完成预算的73.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元,完成预算的35.14%;公务接待费支出决算为4.57万元,完成预算的38.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置及运行维护费减少原因是:一是严格控制公务用车使用情况,对能不使用公车的情况,坚决不派车;二是从源头上减少公务用车使用次数,顺而减少使用公车产生的相关费用,如燃油费、维修保养费用、过桥过路费等相关费用。公务接待费减少原因是:严格执行接待审批制度,严格控制接待陪同人数和接待标准

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.23万元,下降32.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.17万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降1.15%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车购置及运行维护费减少原因是:我单位严格执行中央“八项规定”精神,坚持“勤俭节约干事业”的原则,牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想,严把支出关,帮助科技人员树立能不带车出差就不带车出差的思想,严格控制和规范“三公”经费和一般性支出,确保2020年度公务用车费用比上一年度只减不增。公务接待费减少原因是:我单位严格执行公务接待有关办法,严格把控公务接待开支,坚持严格的审批制度,严控餐标及作陪人员,逐步减少接待费用。因公出国(境)费减少的原因是:我单位今年为对因公出国(境)费用纳入预算,并因疫情影响相关科研项目也取消了出国(境)计划,因此相对上年有所减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,占47.59%;公务接待费支出4.57万元,占52.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.57万元。其中:

国内接待费支出4.57万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待39批次(其中:外事接待0批次),接待人次521人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院甘蔗研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业科学院甘蔗研究所部门资产总额5,446.76万,其中,流动资产1,139.84万,固定资产4,184.03万对外投资及有价证券0.00万元,在建工程107.05万,无形资产15.33万,其他资产0.51万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少927.44万元,其中固定资产减少189.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产42项,账面原值35.86万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋6663.59平方米,账面原值688.38万元,实现资产使用收入132.08万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,446.76

1,139.84

4,184.03

2,989.55

78.26

0.00

1,116.22

0.00

107.05

15.33

0.51




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额8.73万元,其中:政府采购货物支出8.73万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.38万元,占政府采购支出总额的95.99%。

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载: 2020年部门决算公开表格.xls
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