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云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度部门决算
发布:汪志仙   发布时间:2021-08-31   浏览次数:2491    

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度部门决算


目录


第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农产品加工研究所根据省编办《中共云南省机构编制办公室关于调整省农业科学院机关及下属事业单位机构编制的批复》(云编办〔2016〕87号)文件批准成立,为云南省农业科学院二级独立事业法人预算单位。业务范围:开展农产品加工科学研究,促进农业科技发展。农产品加工、保鲜、储运、包装、物流等方面的技术、工艺、材料、标准研发;农业新产品研发;农产品综合利用技术研究;农产品产地环境、营养成分分析测试、质量安全风险评估及控制技术研究;农产品加工物联网技术研究;农产品加工科技培训、技术及咨询服务、科普宣传示范。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、科技创新实现重大突破。

一是科研项目稳步提升。2020年新增科研项目9项,主持“发酵蔬菜加工共性关键技术研究与产业化”省科技重大专项1项,参与2项。二是成果产出成效明显。年内全所发表论文21篇,其中SCI 2篇,核心期刊13篇;申请专利18项,授权实用新型专利2项,撰写、制(修)订地方标准17项,其中8项获得立项,制订(备案)企业标准(规程)7项。

2、科技成果转化逐见成效。

通过开展“进厂入市”、科企项目合作、成果转化等方式服务企业29家,新增“三农”(社会效益)产值0.73亿元,新增草莓深加工技术、果脯精深加工技术等转化科技成果4项。

3、着力强化条件平台建设。

基本完成所区环境改造、“昆明市农产品加工科技小院”“云南省农产品加工职工之家”“云南省农产品加工科技成果发布大厅”的设计规划。

4、着力加强人才队伍建设。

柔性引进广东省农科院蚕业与加工所徐玉娟果蔬加工科技创新团队和中国热带农业科学院农业纳米研发团队,遴选推荐3位院创新团队首席和3人首席助理。1人成功入选2019年“青年人才”专项、1人入选省技术创新人才培养对象,培养在读博士1人,新增研究生导师1人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即云南省农业科学院农产品加工研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农产品加工研究所核定事业编制60名,其中处级领导职数3名(1正2副),编制结构为:管理人员岗位10名、专业技术人员41名、工勤人员9名。截止12月31日共有37名在职职工。其中,管理人员岗位7名、专业技术人员27名、工勤人员3名。

无离退休人员。

无车辆编制数。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度收入合计3009.51万元。其中:财政拨款收入2527.78万元,占总收入的83.99%;事业收入477.44万元,占总收入的15.86%;其他收入4.29万元,占总收入的0.14%。

2020年收入较上年1207.24万元增加1802.27万元,增长149.29%,主要原因分析:基本支出较上年增加103.3万元,项目支出较上年增加1698.98万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度支出合计2856.25万元。其中:基本支出623.92万元,占总支出的21.84%;项目支出2232.34万元,占总支出的78.16%,主要原因分析:基本支出较上年增加124.41万元,项目支出较上年增加1576.82万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出623.92万元。人员经费492.73万元较上年379.72万元增加113.01万元,日常公用经费131.17万元较上年119.78万元增加11.39万元。增加原因一是由于本年度纳入财政预算资金安排的在编在职年人数37人较上年度32人增加5人,在职职工正常晋升薪级工资,清算缴交上年度新增人员住房公积金等原因,导致工资性支出增加;二是本年度贯彻落实省级精神文明单位奖励款的政策,根据当年单位自筹收入情况,兑现职工2019年奖励款27.2万元;三是本年度公用经费支出较上年度增加11.39万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2232.34万元。较上年655.53万元增加1576.81万元,增长240.54%。主要原因为获得省级以上项目(课题)支持9项,其中国家基金支持1项,牵头主持中央支持动议项目1项、省级重大专项1项,省级平台项目1项,省级重点项目1项,参与省级重大专项4项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出2509.21万元,占本年支出合计的87.85%。一般公共财政预算拨款2527.78万元,较上年1007.43万元增加1520.35万元,增长150.91%。主要原因分析:2020年一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加116.6万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加1411.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出50万元,构成为“2013299其他组织事务支出”,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于青年人才一次性生活补助;

2.科学技术(类)支出2374.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.61%。构成为:

“2060301机构运行”404.8万元,主要用于2020年部门预算中的人员经费及公用经费等支出;

“2060302社会公益研究”320万元,主要用于科研条件提升及农业技术示范;

“2060409其他技术研究与开发支出”, 主要用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目;

“2060503“ 科技条件专项”70万元,用于2020年中央引导地方科技发展专项资金;

“2060901 科技重大专项”1475.49万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

“2060902 重点研发计划”57.23万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

“2069999 其他科学技术支出”27.53万元,用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

3.社会保障和就业(类)支出43.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”, 用于我所2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

4.住房保障(类)支出42.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。

“2210201”住房公积金,主要用于2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农产品加工研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日云南省农业科学院农产品加工研究所资产总额2319.31万元,其中,流动资产1023.23万元,固定资产924.52万元,在建工程370.78万元,无形资产0.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加785.51万元,其中固定资产增加105.18万元,在建工程增加17.88万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2319.31

1023.23

924.52

105.18

819.34

370.78

0.77

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额542.55万元,其中:政府采购货物支出207.72万元;政府采购工程支出314.93万元;政府采购服务支出19.9万元。授予中小企业合同金额53.78万元,占政府采购支出总额的9.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

院生物所无偿转入房屋两幢,增加净值1,051,856.77元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指科技重大专项的经费支出。

8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附件:云南省农业科学院农产品加工研究所2020年部门决算公开表格



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