云南省农业科学院园艺作物研究所
2021年第三季度预算执行情况
按照 《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》 (云财预〔2016〕183号)要求,现将我所2021年第三季度部门预算执行情况进行公开。
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我所不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我所无收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔2021〕7号),省财政厅批复我单位2021年基本支出预算1433.18万元,截止2021年9月30日,我单位实际收到基本支出下达指标数1295.78万元,实际支出972.41万元,预算执行进度为67.85%,实际支出率75.04%。较2020年同期增加253.33万元,增加原因为:部分职工职务、职称变动,且本年1-9月住房公积金已完成缴交,而去年同期未缴纳,造成增量。
三、项目支出预算执行情况
根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔2021〕7号),省财政厅批复我单位2021年项目支出预算300.00万元 ,截止9月30日,我单位实际收到项目支出下达指标数1644.00万元。实际支出1410.60万元,预算执行进度为470.20%,实际支出率85.80%。较2020年同期增加1410.60万元,增加的原因是:我单位2020年无项目支出预算。本年度严格按照项目支出考核进度安排资金支出,以确保项目的实施。