按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现将我所2021年第三季度部门预算执行情况进行公开。
一、 收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我所不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我所无收入征收入库情况。
二、 基本支出预算执行情况
根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔2021〕7号),财政下达基本支出预算指标数为2803.19万元,截至9月30日我所基本支出预算执行数为1887.43万元,完成预算指标数的67.33%。 较2020年同期增加21.32万元,增加的主要原因为:
1、我所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称造成增量。
2、提前发放10月人员工资造成增量。
3、我所进一步加强预算执行的管理,严格按照相关规定加快预算的执行。
三、项目支出预算执行情况
根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔2021〕7号)批复我单位2021年项目支出预算830.00万元,截止9月30 日我所项目支出预算执行数为718.88万元,完成年初预算的86.61%,较2020年同期增加594.86万元。增长的主要原因为:1、去年同期项目经费比今年少。2、我所进一步加强预算执行的管理,严格按照相关规定加快预算的执行。