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云南省农科院2022年部门预算公开说明
发布:计财处   发布时间:2022-01-30   浏览次数:5704    

云南省农科院2022年预算公开目录


第一部分 云南省农科院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农科院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表





云南省农科院2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。

2.负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。

3.负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府决策提供智力支持。

4.负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。

5.负责管理所属农业科研单位。

(二)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、组织人事处(机关党委)、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、监察审计室、条件平台建设管理处、离退休人员管理处、行政保卫处以及党委巡察办公室。

所属单位18个(均为省直属事业单位),分别是:

1.云南省农业科学院机关

2.云南省农业科学院粮食作物研究所

3.云南省农业科学院农业环境资源研究所

4.云南省农业科学院园艺作物研究所

5.云南省农业科学院经济作物研究所

6.云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

7.云南省农业科学院农业经济与信息研究所

8.云南省农业科学院花卉研究所

9.云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10.云南省农业科学院药用植物研究所

11.云南省农业科学院农产品加工研究所

12.云南省农业科学院国际农业研究所

13.云南省农业科学院甘蔗研究所

14.云南省农业科学院茶叶研究所

15.云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16.云南省农业科学院高山经济植物研究所

17.云南省农业科学院热区生态农业研究所

18.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

(三)重点工作概述

1.精准提升科技创新支撑引领能力。一是强化学科建设。以高原特色农业增值增效为目标,聚焦十大重点产业,围绕农产品产地初加工和精神加工、品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产等需求,强化8大学科集群18个重要学科领域建设,统筹全院资源和力量,着力解决资源分散、低水平重复、同质化发展等问题。二是继续深入实施科技创新工程。高水平建设云南省种子种业联合实验室,组织实施种业创新项目,增强我省主导品种竞争力。开展种质资源保护利用及高产优质技术、绿色发展核心技术攻关,强化农业面源污染治理,持续推进化肥农药减量增效,大力推广农作物病虫害绿色防控产品和重点产业绿色环保、节本高效技术,围绕发展节水农业和旱作农业,积极发展种养结合的生态循环农业,加强荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失综合治理和土壤污染防治等技术攻关,推动农业高质高效绿色发展。继续组织实施好云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动。

2.扎实做好成果转化工作。重点围绕资源环境、生产、加工、流通、服务等农业全产业链集成部署力量,提供一体化综合技术方案。加速健全完善基础创新、应用创造、转化创业一体化科研链,打造创新、创造、创业一体化发展的创新团队。大力推进科研团队与涉农企业深度融合,带动涉农企业增强创新能力,助推企业成为技术创新的主体。扎实做好重大科成果的组织推荐,围绕支撑引领高原特色现代农业高质量发展,特色种业、高原粮仓、世界一流“绿色食品牌”重点产业关键核心技术的攻克,以及先进实用成果的集成应用示范,扎实做好重大科技成果的组织与推荐。

3.全面推进乡村振兴示范点建设工作。以推广新品种、新技术、新模式、新产品为重点,着力建设100个科技支撑乡村振兴示范点。充分发挥院科技特派团、乡村振兴产业技术专家组、科技特派员、“三区”人才等作用,在全省广泛深入开展科技成果示范及技术服务工作,深入实施“八个一工程”,落实与地方政府的合作,支撑县域产业发展。重点做好景谷县的定点帮扶、富民县全国农业科技现代化先行县共建工作,打造科技支撑县域经济发展样板。建好用好云南高原特色农业与乡村振兴研究院,协同开展科技创新、成果转化、人才培养、乡村建设、战略咨询等工作,服务地方经济社会发展。

4.强化人才对科技创新的核心支撑。建立科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系。全面综合分析各研究所、各学科、各类人才结构,把人才申报工作项目清单化,力争在科技领军人才、骨干创新团队、青年科技人才、国家现代农业产业技术体系首席(副首席)取得突破。继续加强中青年科技人才培养,在项目资助、职称申报、出国研修等支持,组织开展好各类人才专项、职称申报、公开招聘,以及博士后、基层对口人才、青年人才培养等工作,推进国际化人才培养工作。

5.提升平台基地科技创新保障能力。继续发挥我院特色学科领域优势,争取立项建设国家重点实验室、云南实验室和省技术创新中心落户我院。加强对现有“云南省种子种业联合实验室”“云南高原特色农业与乡村振兴研究院”等创新平台的运行探索,不断完善管理体制。力争年内初步完成国际(农业)科创服务基地规划建设工作。统筹规划全院科研实验基地,加强嵩明基地管理,继续推进全院科研基地一体化共建共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共18个。其中:财政全额供给单位18个,全部为财政全额供养的事业单位。

截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1937人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制1937人。在职实有1645人,其中:财政全额保障1645人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1395人,其中:离休12人,退休1383人。

车辆编制84辆,实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入74,132.20万元,其中:一般公共预算47,171.23万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入22,529.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入4,431.97万元。

与上年对比增加4,071.97万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年增加3,894.21万元,主要为我院积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌,支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入47,171.23万元,其中:本年收入40,756.29万元,上年结转收入6,414.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款40,756.29万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,894.21万元,主要原因分析:一是本年财政拨款收入较上年增加1,770.32万元,2022年省委省政府继续加大对我院支持力度,省财政厅增加对我院农业科技创新、科技成果转化及农业科技创新服务平台建设方面的经费保障,下达我院2022年项目支出预算较去年增加。二是本年结转上年项目较去年增加2,123.89万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出74,132.20万元。财政拨款安排支出40,756.29万元,其中:基本支出31,605.10万元,与上年对比增加654.32万元,主要原因分析:一是在职人员较上年净增加24人;二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;三是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资;项目支出9,151.19万元,与上年对比增加1,116.00万元,主要原因分析:2022年省委省政府继续加大对我院支持力度,省财政厅增加对我院农业科技创新、科技成果转化及农业科技创新服务平台建设方面的经费保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行23,401.88万元,主要用于:

(1)基本支出预算“2060301机构运行”23,366.69万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出预算“2060301机构运行”35.19万元,专项用于我院安排2022年因公出国(境)支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究9,116.00万元,主要用于我院农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台及管理服务所属单位等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休238.03万元,主要用于我院离退休人员公用经费及离休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,609.90万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出207.83万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,816.01万元,主要用于我院基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,193.33万元,主要用于我院公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出115.32万元,主要用于我院其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,057.99万元,主要用于我院职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目735个,采购预算总额10,259.28万元,其中:政府采购货物预算6,306.98万元、政府采购服务预算2,368.80万元、政府采购工程预算1,583.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285.42万元,较上年减少2.68万元,下降0.93%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农科院部门2022年因公出国(境)费预算为66.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组7个,因公出国(境)12人次。

增减变化原因 :我单位根据国家及省出国出境规定和工作需要严格制订因公出国(境)计划,遵守公务出国(境)审批流程,严格控制出国(境)团组数量、规模,严格按照审批的计划执行。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2022年公务接待费预算为56.45万元,较上年减少0.93万元,下降1.62%,国内公务接待批次为364次,共计接待4752人次。

增减变化原因:我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2022年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院部门2022年公务用车购置及运行维护费为162.97万元,较上年减少1.75万元,下降1.06%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费162.97万元,较上年减少1.75万元,下降1.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为48辆。

增减变化原因:一是我院上年公车保有量为51辆,2022年公车保有量较上年减少3辆;二是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,因此2022年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我院无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.农业科技创新及成果展示转化:是指开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究和宏观农业研究,培养高层次农业科技人才,开展对外农业科技合作,农业科技决策咨询。

2.农业科技创新服务平台建设:是指立足云南、面向南亚、东南亚的农业科技服务、农业科技智库、检测检验、数字农业、绿色农业科技发展等省级科研平台。

3.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

6.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农科院部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省农科院资产总额137,376.57万元,其中,流动资产23,389.68万元,固定资产原值85,251.83万元,对外投资及有价证券50.00万元,在建工程22,849.66万元,无形资产原值5,832.78万元,其他资产2.62万元。与上年相比,本年资产总额增加7,663.44万元,其中固定资产增加4,906.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值31.62万元;报废报损资产4254项,账面原值624.48万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


附件下载: 云南省农科院2022年部门预算公开附表.pdf
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